Faktúra 3181384

Dátum vyhotovenia: 23.11.2018

Faktúra doručená: 4.12.2018

Číslo objednávky: 1024,1025/3/Ka/11/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 1851.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 221,44 EUR

ceny sú vrátane DPH