Faktúra 3181380
Dátum vyhotovenia:
27.11.2018
Faktúra doručená:
30.11.2018
Číslo objednávky:
1005/3/Iš/11/2018
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov, 160.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
