Faktúra 3181378
Dátum vyhotovenia:
15.11.2018
Faktúra doručená:
30.11.2018
Číslo objednávky:
1012/3/Vn/11/2018
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov, 14.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
