Faktúra 3181372
Dátum vyhotovenia:
22.11.2018
Faktúra doručená:
28.11.2018
Číslo objednávky:
975/3/Kl/11/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 28.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
