Faktúra 3181367
Dátum vyhotovenia:
19.11.2018
Faktúra doručená:
28.11.2018
Číslo objednávky:
1016/3/Sl/11/2018
Číslo zmluvy:
85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
