Faktúra 3181346
Dátum vyhotovenia:
14.11.2018
Faktúra doručená:
22.11.2018
Číslo objednávky:
972/3/Vn/11/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. NP, 27.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
