Faktúra 3181334
Dátum vyhotovenia:
9.11.2018
Faktúra doručená:
20.11.2018
Číslo objednávky:
923/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
PASPOL s.r.o.
Pravenec 421
972 16 Pravenec
IČO: 35821574
Pravenec 421
972 16 Pravenec
IČO: 35821574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žalúzie - str. PD, 88.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
