Faktúra 3181326
Dátum vyhotovenia:
13.11.2018
Faktúra doručená:
15.11.2018
Číslo objednávky:
33/4/Iš/06/2018
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava c. III. tr. - Kanianka-Bojnice, 95844 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95 844,00 EUR
ceny sú vrátane DPH