Faktúra 3181316
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
15.11.2018
Číslo objednávky:
855/3/Iš/10/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. mater. - str. NR, 801.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
801,34 EUR
ceny sú vrátane DPH