Faktúra 3181312

Dátum vyhotovenia: 12.11.2018

Faktúra doručená: 14.11.2018

Číslo objednávky: 38,52/4/Iš/9,10/2018

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava cesty II. tr. - Veľké Uherce, 47307.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47 307,90 EUR

ceny sú vrátane DPH