Faktúra 3181295
Dátum vyhotovenia:
5.11.2018
Faktúra doručená:
12.11.2018
Číslo objednávky:
806/3/Va/9/2018
Dodávateľ
SLOVSKAL s.r.o.
kameňolom Krnča
95619 Krnča
IČO: 34112758
kameňolom Krnča
95619 Krnča
IČO: 34112758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň - str. PE - c. III. tr., 39.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
