Faktúra 3181280
Dátum vyhotovenia:
23.10.2018
Faktúra doručená:
9.11.2018
Číslo objednávky:
913/3/Iš/10/2018
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na opravu vozidla - PD 580AU, 188.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,62 EUR
ceny sú vrátane DPH