Faktúra 3181277
Dátum vyhotovenia:
23.10.2018
Faktúra doručená:
9.11.2018
Číslo objednávky:
879/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Polysterén - str. JA, 17.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
