Faktúra 3181275
Dátum vyhotovenia:
5.10.2018
Faktúra doručená:
9.11.2018
Číslo objednávky:
770/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
NORWIT Slovakia s.r.o.
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kolieska na VD, 190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
