Faktúra 3181256
Dátum vyhotovenia:
26.10.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
936/3/Kl/10/2018
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 418BT, 14.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
