Faktúra 3181254
Dátum vyhotovenia:
25.10.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
912/3/Kl/10/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 418BT, 83.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
