Faktúra 3181245
Dátum vyhotovenia:
15.10.2018
Faktúra doručená:
29.10.2018
Číslo objednávky:
742,823,883/3/Vn/9,10/2018
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu, 28.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
