Faktúra 3181218
Dátum vyhotovenia:
12.10.2018
Faktúra doručená:
22.10.2018
Číslo objednávky:
769/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - PDZ 233, 910 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 092,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
