Faktúra 3181164

Dátum vyhotovenia: 28.9.2018

Faktúra doručená: 11.10.2018

Číslo objednávky: 584/3/Iš/7/2018

Dodávateľ

STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat. - str. NR-prenos, 138 EUR

Názov položky:

Stavebný mat. - str. NR, 755.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

893,12 EUR

ceny sú vrátane DPH