Faktúra 3181160
Dátum vyhotovenia:
10.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
837/3/Iš/10/2018
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - autá, 42.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
