Faktúra 3181159
Dátum vyhotovenia:
2.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
808/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
PROCAR, a.s.
Demänovská 800
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36384992
Demänovská 800
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36384992
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 413BT, 833 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
999,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
