Faktúra 3181091
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
2.10.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy:
07/04/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, 2068.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 482,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
