Faktúra 3181084
Dátum vyhotovenia:
21.9.2018
Faktúra doručená:
2.10.2018
Číslo objednávky:
761/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava priestorov - str. PD, 157.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
