Faktúra 3181081
Dátum vyhotovenia:
1.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
767/3/Ka/9/2018
Dodávateľ
Motor-Car Trenčín, s.r.o
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 764EV, 434.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
521,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
