Faktúra 3181077
Dátum vyhotovenia:
12.9.2018
Faktúra doručená:
28.9.2018
Číslo objednávky:
276/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD, PE, BN, 74.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
