Faktúra 3181074
Dátum vyhotovenia:
21.9.2018
Faktúra doručená:
26.9.2018
Číslo objednávky:
776/3/Va/9/2018
Dodávateľ
BAX František Briestenský
Podvažie 205
01704 Považská Bystrica
IČO: 11936843
Podvažie 205
01704 Považská Bystrica
IČO: 11936843
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 132.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
