Faktúra 3181069

Dátum vyhotovenia: 18.9.2018

Faktúra doručená: 26.9.2018

Číslo objednávky: 765/3/Iš/9/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 123.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

148,00 EUR

ceny sú vrátane DPH