Faktúra 3181054

Dátum vyhotovenia: 17.9.2018

Faktúra doručená: 24.9.2018

Číslo objednávky: 671/3/Ka/8/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. BN - c. II. a III. tr., 816.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

816,55 EUR

ceny sú vrátane DPH