Faktúra 3181050
Dátum vyhotovenia:
12.9.2018
Faktúra doručená:
24.9.2018
Číslo objednávky:
727/3/Vn/9/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga nápĺň - str. PD, 83.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
