Faktúra 3181023
Dátum vyhotovenia:
12.9.2018
Faktúra doručená:
17.9.2018
Číslo objednávky:
750/3/Ha/9/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
