Faktúra 3181020

Dátum vyhotovenia: 11.9.2018

Faktúra doručená: 17.9.2018

Číslo objednávky: 671/3/Ka/8/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypový materiál - str. BN, 1122.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 122,17 EUR

ceny sú vrátane DPH