Faktúra 3180994
Dátum vyhotovenia:
31.8.2018
Faktúra doručená:
11.9.2018
Číslo objednávky:
698/3/He/8/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 55.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
