Faktúra 3180969
Dátum vyhotovenia:
4.9.2018
Faktúra doručená:
5.9.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-31.8.2018, 807.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
969,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
