Faktúra 3180961
Dátum vyhotovenia:
26.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
581/3/Iš/7/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
