Faktúra 3180858
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
7.8.2018
Číslo objednávky:
621/3/Vn/7/2018
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP, 34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
