Faktúra 3180844
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-31.7.2018, 1523.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 828,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
