Faktúra 3180839
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
602/3/Be/7/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na HON UN053, 192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
