Faktúra 3180837
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
598/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 073AC, 114.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
