Faktúra 3180836
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
583/3/Iš/7/2018
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 818.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
818,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
