Faktúra 3180829
Dátum vyhotovenia:
25.7.2018
Faktúra doručená:
3.8.2018
Číslo objednávky:
599/3/Be/7/2018
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa, 26.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
