Faktúra 3180823
Dátum vyhotovenia:
24.7.2018
Faktúra doručená:
3.8.2018
Číslo objednávky:
577/3/Be/7/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné náradie, 192.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
