Faktúra 3180820
Dátum vyhotovenia:
26.7.2018
Faktúra doručená:
3.8.2018
Číslo objednávky:
576/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - HON - UN 053, 236.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
