Faktúra 3180799
Dátum vyhotovenia:
17.7.2018
Faktúra doručená:
30.7.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. PD - 1.-15.7.2018, 1435.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 722,39 EUR
ceny sú vrátane DPH