Faktúra 3180790
Dátum vyhotovenia:
17.7.2018
Faktúra doručená:
25.7.2018
Číslo objednávky:
479/3/Ka/6/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 107.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
