Faktúra 3180780
Dátum vyhotovenia:
2.7.2018
Faktúra doručená:
19.7.2018
Číslo objednávky:
588/3/Vn/7/2018
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 066DP, 115 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
