Faktúra 3180777
Dátum vyhotovenia:
11.7.2018
Faktúra doručená:
18.7.2018
Číslo objednávky:
557/3/Be/6/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 292BP, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
