Faktúra 3180775
Dátum vyhotovenia:
10.7.2018
Faktúra doručená:
18.7.2018
Číslo objednávky:
526/3/Vn/6/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 218.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
262,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
