Faktúra 3180760
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
13.7.2018
Číslo objednávky:
541/3/Iš/6/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 292BP, PDZ 228, UNO 180PDZ, 25.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
