Faktúra 3180736

Dátum vyhotovenia: 28.6.2018

Faktúra doručená: 12.7.2018

Číslo objednávky: 486/3/Vn/6/2018

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu zvodidiel - c. II. a III. tr., 5465 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 465,00 EUR

ceny sú vrátane DPH