Faktúra 3180727
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
9.7.2018
Číslo objednávky:
479/3/Ka/6/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 5787.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 944,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
